Чеклист приёмки v2

Ниже — короткий маршрут приёмки по ролям. Его можно проходить последовательно во время демонстрации или раздать разным участникам.

1. Владелец / администратор

• Открыть ОУ и проверить, что терминология в интерфейсе стала клиентской: ОУ, под-ОУ, руководитель ОУ.
• В карточке ОУ открыть Финансы и найти блок «ФОТ начислено (период открыт)».
• Открыть Бюджеты и контракт и проверить, что старый денежный сценарий по ОУ остался понятным.
• Открыть Согласование расходов и пройти цепочку согласования хотя бы на одном примере расхода.
• Открыть Сотрудники и убедиться, что доступ, профиль и условия оплаты собраны в одном реестре.
• Открыть Табель и проверить, что там нет денежных данных.
• Открыть Ведомость ФОТ и проверить состояние периода.
• Открыть Сводку ФОТ и печатный лист и убедиться, что эти сценарии доступны отдельными табами.

2. Табельщик

• В разделе Сотрудники найти человека по фильтрам.
• Не принимать вкладку «Отсутствия» как готовый кадровый сценарий: сейчас это служебное пустое состояние.
• В Табеле открыть Сетку табеля и проверить фильтры по дате, отделу и сотруднику.
• В Журнале смен проверить переход обратно в сетку табеля.
• В Импорте / экспорте скачать шаблон ставки или оклада.
• Загрузить тестовый файл и проверить отчёт импорта.

3. Финансист / бухгалтер

• В ФОТ → Ведомость выбрать расчётный период ФОТ.
• Проверить, что понятны поля План на счёт, Факт, Внеочер. аванс, Проверка.
• Открыть Доп. выплаты и убедиться, что ОУ обязателен в этом сценарии.
• Открыть Внеочер. авансы и проверить отдельный поток ранней выплаты.
• Открыть Сводку ФОТ и проверить переключение разрезов.
• Открыть Печатный лист и проверить печать по сотруднику и периоду.

4. Что желательно дополнительно уточнить на приёмке

• На встрече отдельно показать, устраивает ли заказчика текущая детализация строки ведомости.
• Уточнить, нужны ли дополнительные живые примеры именно по доп. выплатам и внеочередным авансам: в текущих демонстрационных данных такие операции почти не встречаются.